预决算公开

一、基本职能及主要工作

365英国上市官网是2015年经云南省人民政府批准、教育部备案，省财政厅组建成立的公办高等职业院校，隶属于云南省财政厅。统一社会信用代码：12530000MB0M22306K。主要培养高等学历财经类应用人才，促进经济社会发展。会计、金融、财税、商贸等专业全日制高职专科学历教育以及非学历教育。业务范围包括：高等职业教育、中等职业教育、学历教育联合办学、短期培训等四方面。

2017年重点工作任务介绍。

全面加强学院党的建设，为学院发展提供坚强保障

全面落实立德树人根本任务，切实提升教育质量

全面深化改革创新，不断激发办学发展活力

全面提高后勤服务意识，做好教育教学保障工作

二、部门预算编制情况

2017年部门预算编制的指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，遵循现代国家治理理念，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合；加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；加强绩效管理，提高预算编制准确性和合理性。

基本原则：合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效。

编制方法、总体思路：全面准确合理编制收支预算，严格按照生均定额管理，认真核对在校学生数据；编制三年部门总体规划，完善项目库；合理细化支出科目，注重绩效管理。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个：365英国上市官网。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制207人，其中：事业编制207人。在职实有202人，其中：财政全供养202人。离退休人员106人，其中：退休106人。车辆编制10辆，实有车辆9辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年365英国上市官网财务总收入4454.95万元，其中：一般公共预算2754.94万元，事业收入1700.01万元。

2017年部门财政拨款收入4454.95万元，其中，本年收入3902.55万元，上年结转收入552.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3902.55万元（本级财力2202.54万元，财政专户管理的收入1700.01万元。

2017年部门预算总支出4454.95万元，其中：基本支出3702.55万元，占总支出的83.11％，项目支出200万元，占总支出的4.49％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050305-高等职业教育”支出3896.99万元，主要反映学校教育事业方面的支出、“2080502-事业单位离退休”支出5.56万元，主要反映离退休公用经费支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出3702.55万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2754万元，占基本支出的74.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）781.55万元，占基本支出的21.11％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元，为365英国上市官网信息化及智慧校园系统建设项目开支。与上年对比相同，无增减变化。

五、2017年部门“三公”经费预算情况

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

365英国上市官网2017年财政拨款“三公”经费预算合计20.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.8万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出15.8万元），公务接待费支出4.5万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.2万元，减少的主要原因主要是公务用车运行维护费支出比2016年减少0.2万元。

一、因公出国（境）费增加/减少的主要原因

因公出国（境）经费预算数0万元。

二、公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数0万元。

公务用车运行维护费预算数比2016年预算数减少0.2万元，主要原因是学院拟进一步缩减相关开支。

三、公务接待费

公务接待经费预算数与2016年预算数相同无变化。

附件：部门预算公开情况表（含三公经费预算财政拨款情况表）